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第三部分  省工商局2017年度部门决算情况说明

 

一、关于省工商局2017年度收入支出决算总体情况说明

省工商局2017年收入合计17679.77万元，支出合计17679.77万元。与2016年相比，收、支合计各增加2648.03万元，增长17.62%。其主要原因是：追加绩效考核奖等政策性人员经费，追加市场主体综合系统（二期）建设等专项，以及上年结转指标形成支出。

二、关于省工商局2017年度收入决算情况说明

本年收入15111.62万元，其中：财政拨款收入14760.87万元，占97.68%；其他收入350.75万元，占2.32%。

三、关于省工商局2017年度支出决算情况说明

本年支出14667.37 万元，其中：基本支出7058.8万元，占48.13%；项目支出7608.58万元，占51.87%。

 

 

 

四、关于省工商局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

省工商局2017年财政拨款收入合计16635.62万元，支出合计16635.62万元。与2016年相比，收、支合计各增加2946.96万元，增长21.52%。其原因是：追加绩效考核奖等政策性人员经费，追加市场主体综合系统（二期）建设等专项，以及上年结转指标形成支出。

五、关于省工商局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

省工商局2017年度财政拨款支出13797.71万元，占本年支出的94.07%。与2016年相比，财政拨款支出增加2081.9万元，增长17.77%。其原因是：追加绩效考核奖等政策性人员经费，追加市场主体综合系统（二期）建设等专项，以及上年结转指标形成支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

省工商局2017年度财政拨款支出13797.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12557.89万元，占91.01%；教育（类）支出301.36万元，占2.18%；科学技术（类）支出3万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出662.02万元，占4.8%；医疗卫生和计划生育（类）支出31.86万元，占0.23%；资源勘探信息等（类）支出3万元，占0.02%；住房保障（类）支出238.59万元，占1.73%。

 

（三）财政拨款支出决算具体情况。

省工商局2017年度财政拨款支出年初预算10406.27万元，决算13797.71万元，完成年初预算的132.59%。决算数大于预算数的主要原因：追加绩效考核奖等政策性人员经费，追加市场主体综合系统（二期）建设等专项，以及上年结转指标形成支出。

其中：

1.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算4912万元，决算5657.18万元，完成年初预算的115.17%。决算数大于预算数的主要原因是2016年绩效考核奖及综治奖，2014—2015年度职业年金，2017年住房物业服务补贴等，支出相应增加。

2.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算134万元，决算339.20万元，完成年初预算的253.14%。决算数大于预算数的主要原因是追加第24届国际广告节承办经费等。

3.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）。年初预算2692万元，决算2835.95万元，完成年初预算的105.35%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转指标形成支出。

4.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）。年初预算195万元，决算195万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）。年初预算220万元，决算220万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算1227.4万元，决算3187.52万元，完成年初预算的259.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加市场主体信息化综合系统（二期）建设经费，以及为全省商事制度改革配套服务的信息化系统更新维护经费。

7.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，决算13.04万元，系上年结转指标形成支出。

8.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）。年初预算100万元，决算100万元，完成年初预算的100%。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。决算10万元，系追加省非公经济组织团工委专项经费。

10.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算270万元，决算301.36万元，完成年初预算的111.61%。决算数大于预算数的主要原因上年结转指标本年使用形成支出。

11.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。决算3万元，系追加2017年度社会科学创新活动典型案例补助经费。

12.社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算68.87万元，决算307.02万元，完成年初预算的445.8%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员2016年绩效考核奖及综治奖，2017年住房物业服务补贴等。

13.社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算355万元，决算355万元，完成年初预算的100%。

14.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（类）其他计划生育事务支出（项）。决算8万元，系追加2017年计划生育目标考核专项经费。

15.医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算12万元，决算23.86万元，完成年初预算的198.83%。决算数大于预算数的主要原因是追加省补助离休干部医保经费，支出相应增加。

16.资源勘探信息等支出（类）安全监管监察专项（款）其他安全生产监管支出（项）。决算3万元，系追加2016年安全生产工作考核奖励资金。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算220万元，决算222.4万元，完成年初预算的108.94%。决算数大于预算数的原因是上年结转指标本年形成支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。决算16.19万元，系追加省直单位易地调动干部住房地区差补贴资金。

六、关于省工商局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

省工商局2017年度财政拨款基本支出6614.69万元，其中：人员经费4914.69万元，占74.29%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1672.99万元，占25.29%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于省工商局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

省工商局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算344万元，支出决算261.99万元，完成预算的76.16%。其中：因公出国（境）费支出决算12.19万元，完成预算的81.27%；公务用车购置费支出决算58.6万元，完成预算的69.76%；公务用车运行维护费支出决算163.3万元，完成预算的98.97%；公务接待费支出决算27.9万元，完成预算的34.88%。2017年度“三公”经费决算数小于预算数的原因是认真贯彻落实中央“八项”规定要求，继续实行厉行节约常态化管理，严控“三公”经费开支，全年实际支出较预算数有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少6.01万元，下降2.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.25万元，下降2.01%；公务用车购置费支出决算增加58.6万元，系更新公务执法车3辆；公务用车运行维护费支出决算减少36.54万元，下降18.28%；公务接待费支出决算减少27.82万元，下降49.93%。“三公”经费支出减少的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求，严格控制公务接待数量、规模、标准；贯彻落实我省公务用车改革精神，加强公务用车管理，严格执行定点加油、维修；因公出国（境）按计划先行审批，从源头抓起等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算12.19万元，占4.65%；公务用车购置费支出决算58.6万元，占22.37%；公务用车运行维护费支出决算163.3万元，占62.33%；公务接待费支出决算27.9万元，占10.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出12.19万元，全年安排参加工商总局和省政府组织的因公出国（境）考察3人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出221.9万元，其中：公务用车购置支出58.6万元，更新公务执法车3辆；公务用车运行维护费支出163.3万元，主要用于履行公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。2017年省工商局公务用车保有量49辆。

3.公务接待费支出27.9万元，全部为国内公务接待。2017年省工商局国内公务接待560批次、2800人次。

八、关于省工商局2017年度政府基金预算收入支出决算情况

省工商局2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

按照我省预算绩效管理相关规定和省财政厅的要求，省工商局对2017年部门整体支出和工商系统行政管理专项开展绩效自评工作。根据年初设定的绩效目标，2017年度部门整体支出绩效自评得分85分，工商系统行政管理专项绩效自评得分83.87分。省工商局按时将2017年度部门整体支出绩效自评报告和2017年工商系统行政管理专项绩效自评报告报送省财政厅审核。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。省工商局2017年机关运行经费支出1672.99万元，比2016年减少113.65万元，下降6.36%，比上年略有下降。

（二）政府采购支出情况。省工商局2017年政府采购支出总额4921.4万元，其中：政府采购货物支出1886.4万元，政府采购服务支出3035万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，省工商局共有车辆49辆，其中一般公务用车33辆（含事业单位），一般执法执勤用车16辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。主要是工商总局专项拨款、银行存款利息收入等。

3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

4. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）：反映省工商局用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展工商行政管理事务方面的支出。

⑴一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：反映省工商局（本级）的基本支出。

⑵一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映省工商局未单独设置项级科目的其他项目支出。

⑶一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）：反映省工商局用于企业注册登记、规范和整顿市场经济秩序、加强网络商品交易监管、推动广告业发展等领域的专项支出。

⑷一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）：反映省工商局在流通领域商品质量抽查、打击假冒伪劣商品、市场重大突发动物疫情防控、打击传销和变相传销、开展“红盾护农”专项行动、开展反垄断和反不正当竞争专项执法、治理商业贿赂等方面的专项支出。

⑸一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）：反映省工商局在12315行政执法体系建设，打击侵害消费者权益行为，举办12315宣传教育活动等方面的专项支出。

⑹一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）信息化建设（项）：反映省工商局用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的专项支出。

⑺一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映为配合工商行政管理工作开展，对全省系统工商行政管理人员进行培训的支出。

6.社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映省工商局未实行归口管理的离退休支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映省工商局（本级）按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映省工商局按规定为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。